ag放水规律|平台

当前位置:首页>政府信息公开>财政资金

张家界市公路管理局2017年部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2018-05-15

名 称:张家界市公路管理局2017年部门整体支出绩效自评报告

张家界市公路管理局

2017年部门整体支出绩效自评报告

 

为加强张家界市公路管理局(以下简称"我局")财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,据《张家界市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2018〕99号)等文件的要求,我局于2017年4月,由财务科牵头各科室配合对我局的部门整体支出进行了绩效自评,本次评价遵循了"科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关"的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对我局2017年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

一、部门概况

(一)基本情况。

1、机构人员情况:根据张编〔2015〕16号张家界市机构编制委员会关于印发《张家界市公路管理局机构编制方案》的通知规定,张家界市公路管理局为张家界市交通运输局所属正处级公益一类事业单位。暂保留正处级。核定财政全额拨款事业编制39名,其中:局长1名,副局长3名,纪检组长1名;正科级领导职数9名,副科级领导职数8名;机关后勤服务财政全额拨款事业编制4名。下辖两个正科级事业单位:分别是市公路应急战备物资储备调配中心和市公路规划勘察测量设计室。核定财政全额拨款事业编制分别为20名和36名。2017年末机关编制人数43人没有变化。市公路应急战备物资储备调配中心20人没在变化、市公路规划勘察测量设计室27人员数有变动,与上年31人相比有4人有差别,原因为4人调往别的市直单位。

2、主要工作职责:①贯彻实施有关法律、法规和政策。②组织实施所辖公路养护计划及大中修工程项目年度计划。承担公路路况调查、公路统计和信息工作。负责督促农村公路发展规划和年度计划的实施。③具体制定公路养护细则和有关办法或措施,负责公路养护工作的检查和考核工作。④承担干线公路大中修工程中有关质量和安全生产监督管理的具体工作,承担公路养护资金使用过程中的监督管理工作。⑤承担查处公路违法行为、保护路产路权、维护公路建设和养护施工秩序工作。⑥承担公路应急突发事件处置中的有关具体工作。⑦负责推广应用公路养护新技术、新工艺、新材料、新设备,推进公路养护技术进步。⑧承办市交通运输局交办的其他事项。

 

(二)2017年工作计划

2017年工作指导思想是:围绕"畅、安、舒、美",改革创新,务实进取,打造文明公路、美丽公路、智慧公路。

2017年主要工作目标是:

实施国省干线大中修31.129公里;县道中修(两岔-张家界)11公里,完成直接投资8000万元。实施危桥改造79座/2227.8延米,完成总投资8243万元。公路安全生命防护工程实施隐患里程处治609公里,实现项目总投资14087万元

国省干线(调整后)优良路率达75%,路面PQI值≥80。

农村公路列养率达到100%,县、乡、村道常养率分别达到100%、83%、72%,路面PQI中等以上比例达到85%,绿化率达到83%。养护工程年内完成率100%、质量合格率100%、优良率达85%以上。

超限运输率控制在0.3%以内。

(三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、支出规模

我局部门整体支出包括市财政一般公共预算拨款支出和通过市交通局下拨的省拨交通事业发展专项资金支出两大类别,虽然2017年省拨交通事业发展专项资金,没有纳入我局2017年市财政拨款部门预算之内(因为在编2017年预算时,2017年的省拨交通事业发展专项资金计划还没有出来,所以没有纳入),但年终决算省拨专项资金支出全部纳入我局年终决算范围之内。因此,我局2017年支出总计7033.25万元。其中基本支出总计1503.51万元、项目支出总计5529.74万元、年末结转和结余3123.55万元。

2、使用方向、主要内容和涉及范围

社会保障和就业支出2017年度年初预算93.66万元,支出决算82.17万元,完成年初预算的87.74%,占总支出的1.17%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。、交通运输支出6902.08万元,占总支出的98.13%,主要用于公路运输相关的支出(包括:公路养护中的行政运行、一般行政管理事务、公路改扩建、公路养护、信息平台建设、其他等)③、住房保障支出2017年度年初预算49万元,支出决算49万元,完成年初预算的100%,主要用于职工住房公积金方面的支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出。

2017年度我局基本支出为1503.51万元,占总支出的21.38%,其中一般公共预算财政拨款基本支出1075.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费894.71万元;办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、公车运行维护费等日常用公用经费181.07万元。尤其是"三公"经费的使用和管理,2017年我局机关认真贯彻落实厉行节约、严控"三公"经费。2017年我局"三公"经费一般公共预算财政拨款预算14万元,支出决算14.13万元,完成年初预算的100.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是我局公务用车运行费用年初预算不足,本年全市国省干线,农村公路,路政治超等各方巡查力度加大,公车使用频率很高,导制公车费用增加,但总决算数比2016年"三公"经费一般公共预算财政拨款支出减少2.12万元,减幅13.05%,主要原因:公务接待减少,严格公务接待的相关手续。"三公"经费具体支出情况如下:①因公出国(境)费0万元。②公务用车购置及运行费9.69万元。③公务接待费4.44万元。

(二)项目支出。

2017年度我局项目总支出总计5529.74万元其中包括:①一般公共预算财政拨款项目支出221万元,主要用于:农村公路管理与维护、智慧公路信息化平台建设等;②通过市交通局拨入的省拨专项资金等总收入8416.89万元,支出为5308.74万元,主要用于:公路水路运输中的行政管理事务、公路改建、公路养护(如:国省干线大中修项目、水毁重建项目、安全生命防护项目、病隧桥梁改造项目)及其他公路水路运输支出等。项目支出具体实施情况如下:

全面完成路况目标。全市干线公路检测优良路率达到77.72 %,路面PQI值86.09,完成省局下达的优良路率达到75%,路面PQI值80的路况目标。全市农村公路路面PQI中等以上比例达88%,绿化率90.6%,列养率100%,省县、乡、村道常养率分别达到100%、87.1%、79.7%,县、乡、村道绿化率分别为93%、89.6%、88.6%,完成年度目标任务。

全面落实日常管养。全市干线公路完成沥青路面挖补17475平方米、水泥路面换板5200平方米,各类路面清灌缝15000延米。清理路基塌方43780立方米、水沟疏通约1058公里,沿线护栏修复1540米,绿化补植142.5公里;先后开展了对原S228、S305、S306等一批主要干线公路的水毁抢修,整个汛期先后投入人员1865工日、巡查车辆177个台班、各类机械设备112个台班、防汛抢险材料如水泥1148吨、碎石2210立方、砂1353立方,彩布条1740平方,增设标志、标牌716块,修建临时便道8处。清除塌方41260立方,共计投入应急抢险及恢复资金542万元。全市农村公路积极创建和巩固示范乡镇和文明示范路,创建和巩固示范乡镇 8个。创建和巩固文明示范路共13条线路70.195km;大力推进农村公路群众性养护体系建设,积极开展"四好农村路"督导考评工作。各区县政府、乡镇各自先后出台了有关农村公路养护管理的制度或办法,分级签订了农村公路养护管理责任状或养护合同,农村公路日常养护基本上走上了正常运行的轨道。武陵源区结合精准扶贫,安排贫困人员承包乡、村道养护工作,统筹落实好养护人员工资,即解决了贫困人员就业,又使条条农村公路有专人养护。

着力抓好养护工程。干线公路完成大中修及灾毁重建工程33.059公里,沥青路面预防性养护里程40.029公里,水泥砼路面预防性养护12.02公里;实施安保工程5条线路75.737公里,预算投资2197.15万元。实施危桥改造8座,安排投资1059万元(含自筹资金407万元)。农村公路实施大修5条线路10.3km,中修2条线路25.756km,6条线路换板5045m2,实施水泥混凝土路面清灌缝预防性养护12条线路117.065km,稀浆封层1条10 km;2017年农村公路实施安防工程533公里(含新升省道63km),总投资11889万元;实施危桥改造71座(含新升省道1座),总投资7184万元,完成目标任务。

狠抓路政治超常态化。全市共检测货运车辆524327台次,查处非法超限超载车辆2717台次,卸载、转运货物10050.58吨;查处、拆解非法改拼装车辆160台次;加强路政违法行为查处,全市共查处公路违法行为165起、查处率100%、结案率99.39%,共拆除违法建筑物构筑物(临时)86起,制止违法建房31起,整顿公路沿线违法摊点149处,清理违法占用公路堆物放料1618处,当场制止和现场责令清理乱倒渣土、垃圾及涉路施工行为163余起,拆除非公路标志标牌1222块,拆除跨路横幅782条,办理行政许可14件。

切实抓好安全生产。以"平安公路"建设为统领,进一步压实安全主体责任,健全安全责任体系,加大安全监管力度,夯实安全管理基础,强化隐患排查治理,全系统安全生产形势持续稳定。

(三)资金使用及管理情况。

我局不管是在基本支出上还是在项目支出上,资金使用一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定支付,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金拨付有完整的审批程序和手续,有计划地安排、使用资金,严格财务审批制度。原始凭证必须要有经手人签字并注明用途,财务科和主管领导签署意见,单位主要负责人审核,分管财务的领导一支笔审签后方可报销,重大开支党组会集体研究,保证资金使用合法合规,同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门整体支出绩效情况分析

(一)投入(预算配置情况)。

1、在职人员控制率(5分):2017年度我局与下属机构一起编制人数为90人,实际在职人员为97人,实际在职人员数与编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=107.78%,(说明:我局2017年末在职人员控制率为107.78%,根据张编〔2015〕16号关于印发《张家界市公路管理局机构编方案》的通知,在2015年8月将原农村公路管理局承担的行政职能划给市交通局,其余职能划入市公路管理局。人员有10人划入我局,但人员划入,编制没有划入,因此,在在职人员控制率的评分上,按满分计算,未作扣分。)我局该项指标得5分。

2、"三公经费"变动率情况(8分):2017年度我局一般公共预算财政预算安排"三公经费"总额为14万元,2016年度预算安排的"三公经费"总额为18万元。本单位"三公经费"变动率=(本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数)÷上年度"三公经费预算数"=-28.58%<0。根据评价标准该项得满分8分。

(二)过程。

1、预算执行情况

①预算完成率(5分):我局一般公共预算财政拨款年初结转和结余为2.2万元,一般公共预算财政拨款年初预算1103.76万元,本年一般公共预算财政拨款追加预算145.72万元,年末结转和结余为15.40万元,其中财政拨款基本支出结转和结余15.40万元.则我局预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=98.77%,根据评分标准,我局该项指标得4.5分。

②预算控制率(5分):我局2017年财政一般公共预算财政拨款追加数为219.44万元。年初财政拨款预算为1103.76万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=19.88%,根据评分标准,我局该项指标得分3分。

③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2017年我局无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,我局该项指标得满分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分),2017年我局无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,我局该项指标得满分5分。

2、预算管理情况

①公用经费控制率(8分):

2017年我局决算报表一般公共预算财政拨款基本支出中的一般商品和服务支出为241.58万元,年初预算安排公用经费为297.53万元,调整预算数为181.07万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=60.85%,根据评分标准,我局该项指标得满分8分。

②"三公经费"控制率(8分):2017年度本单位"三公经费"实际支出数为14.13万元(其中:一般公共预算财政拨款"三公经费"实际支出14.13万元;年初预算数为14万元,三公经费"控制率=("三公经费"实际支出数÷"三公经费"预算安排数)×100%=101%,根据评分标准,我局该项指标得满分7分。

③政府采购执行率(6分):我局2017年度一般公共预算财政拨款实际政府采购金额为31.33万元,政府采购一般公共预算财政拨款年初预算数为31.55万元,政府采购执行率=(实际政府采购金额÷政府采购预算数)×100%=99.3%,根据评分标准,我局该项指标得分为5分。

④管理制度健全性(8分):我局建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度、公务用车管理制度等制度,相关管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行,根据评分标准,我局该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性(6分):我局支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准,我局该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性(5分):我局2016年度预决算严格按规定内容在规定时限内在市公路局门户网站或市财政局网站上公开,本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,我局该项指标得分5分。

(三)产出及效果。

1、职责履行(8分)

①重点工作完成率(8分),

2017年度,我局全力落实"对标提质、旅游强市"的发展战略,积极探索"公路与旅游相融",早谋划、细落实、勤巡查,快整改,确保了全市普通公路安全畅通。完成省局下达的路况目标任务,优良率达77.72%。全市农村公路积极创建和巩固示范乡镇和文明示范路,创建和巩固示范乡镇 8个,创建和巩固文明示范路共13条计70.195km;狠抓路政治超常态化,加强路政违法行为查处,全市共查处公路违法行为165起、查处率100%、结案率99.39%,                                                       成效显着。双联活动也按要求完成了双联办下达任务。在文明过程中,我局紧抓落实,在文明创建中,我局获得省文明先进单位。根据评分标准,我局该项指标得分8分。

2、履职效益

①经济效益和社会效益(6分)

2017年,我局按照市委市政府的的要求,围绕 "对标提质、旅游强市"的发展战略,积极探索"公路与旅游相融",早谋划、细落实、勤巡查,快整改,确保了全市普通公路安全畅通,着力打造文明公路、美丽公路、智慧公路,为张家界市的旅游经济发展,老百姓的出行提供安全、健康、舒适、便捷、高效、美丽的公路通行条件,为张家界市旅游强市的发展提供坚实的支持和保证。根据评分标准,我局该项指标得分为6分。

②行政效能(6分)

我局2017年度不断改善行政管理,加强制度体系建设,2017年根据社会发展及服务对象对我局的工作要求,我局改进了文风会风,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用,积极推动网上办事和政务公开,安排专人维护公路网站,及时更新网站动态新闻。行政效率提高。因此,根据评分标准,我局该项指标得分5分。

③社会公众或服务对象满意度(6分)

本次绩效自评,2017年度我局深入各区县基层走访调查,向主管信访的工作人员咨询、倾听百姓的意见。2017年全年无一人上访,社会公众对我局的服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。因此,根据评分标准,我局该项指标得6分。

四、存在的主要问题

根据评价指标体系测算,我局部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为56.5分,产出及效率绩效为26分,总绩效为95.5分。评价结果等级为"优"。但在整体支出过程中还是存在一些问题:

1、年初预算的编制较为精细,进行了基本支出、项目支出的严格区分,但是在使用过程中,没有严格按照预算的明细进行预算支出,存在交叉使用情况,在精细化管理上还有所欠缺。

2、政府采购预算需进一步细化,政府采购执行率有待加强。

3、公车使用费用编制时财政给的额度不够,但应按实际情况编放一定额度的公车使用经费。以免造成预决算不匹配的结果。

五、改进措施和有关建议
        1、细化预算编制,重视预算绩效管理。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。科学编制预算,加强预算执行管理,强化预算绩效评价。

2、加强财务核算工作,严格按照预算口径进行经费支出核算,确保预算口径和核算口径一致,便于预算执行和预算分析工作的开展。

3、继续加强制度建设,根据实际情况不断完善管理制度,强化单位内部控制,在实际执行过程中,从严要求,确保各指标不超标。

 

 

张家界市公路管理局

                          2018年5月3日

 

 


部门整体支出绩效评价指标表

 

一级指标

 

分值

 

二级指标

 

分值

 

三级指标

 

分值

 

评价标准

 

指标说明

 

得分


投入

 

13

 

预算配置

 

13

 

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

"三公经费"变动率

8

"三公经费"变动率0,计8分;"三公经费"变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

"三公经费"变动率=[(本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数)/上年度"三公经费"预算数]×100%。

 8

 过程                                                    

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

预算执行

 

 

 

20

 

 

 

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

 4.5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 3

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

 

 

41

 

 

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

"三公经费"控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

"三公经费"控制率=("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)×100%。

 7

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

 5

       过程                                                                  

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

预算管理

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

管理制度健全性

 

 

8

 

 

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 

 

 

 

 8



资金使用合规性

 

6

 

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 

 

 6


预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

 

 

 

 

26

 

 

 

 

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 

 

 8

履职效益

 

 

 

6

 

经济效益

6

 

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 

社会效益

 6




12

 

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

总分

100



95.5


           部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市公路管理局

财政供养人员情况

 

编制数

2017年实际

在职人数

控制率

 90

97 

107.78% 

经费控制情况

2016年

决算数

2017年

预算数

2017年预算调整数

2017年

决算数

公用经费

197.42

297.53 

--

181.07 

1、三公经费

 44.29

14 

--

14.13 

公务用车购置和维护经费

 30.05

 4

--

9.68 

    其中:公车购置

0 

 0

--

 0

          公车运行维护

30.05 

 4

--

9.68

公出国

5.97 

 0

--

 0

公务接待

8.27

10

--

4.43

2、会议费

3.31

13.5

--

4.47

3、培训费

4.53

1.87

--

2.44

4、差旅费

42.55

12.63

--

46.70

项目支出

5673.64

441 

--

5529.74

1、交通运输支出(公路水路)

 5673.64

221 

--

5529.74 

2、

 

 

--

 

3、

 

 

--

 

……



--


政府采购金额

——

251.55

--

31.34

部门整体支出

——

1332.88

7033.25

7033.25 

楼堂馆所控制情况

批复规模()

 

实际规模(

 

规模控制率

 

预算投资(万元)

 

实际投资

(万元)

 

投资概算

控制率

 

(2016年完工项目)

 

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 措施:加强机构编制和人员经费管理、规范公务用车使用管理、继续加强因公出国(境)管理、规范公务接待管理、严格控制论坛、庆典、节会等活动、严格控制各类检查考核评比达标表彰活动、从严控制党政机关楼堂馆所建设、推进信息工程共建共享、强化日常管理,切实加强监督检查等。

 

说明:"项目支出"需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

关闭本页 打印本页